風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控主管

崗位職責(zé)：
1、風(fēng)險(xiǎn)管理
（1)?收集和更新行業(yè)資料和公司情況，梳理、歸類，更新完善《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》和《風(fēng)險(xiǎn)案例庫(kù)》；
（2)?根據(jù)更新修改的《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》，組織開展風(fēng)險(xiǎn)的初步評(píng)估并提出下一年度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的初步建議；
（3)?根據(jù)批準(zhǔn)的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，督促和指導(dǎo)公司各部門提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
2、內(nèi)控活動(dòng)的評(píng)價(jià)和監(jiān)督整改
（1）?根據(jù)擬定好的《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》，參與開展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，對(duì)已經(jīng)建立的內(nèi)控制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、記錄；
（2）?根據(jù)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作結(jié)果，組織公司各業(yè)務(wù)部門初步編制《內(nèi)控整改計(jì)劃及跟蹤表》，并監(jiān)督內(nèi)控缺陷的整改進(jìn)度及改進(jìn)效果；
（3）根據(jù)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作結(jié)果，初步編制《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》并提交內(nèi)控經(jīng)理審核；
(4）更新《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》。
3、根據(jù)擬定的內(nèi)控體系，協(xié)助、督導(dǎo)公司各業(yè)務(wù)部門編寫及修訂相關(guān)重要制度文件，定期收集并更新《規(guī)章制度手冊(cè)》。
4、對(duì)已經(jīng)建立起的《招標(biāo)管理制度》、《規(guī)章制度管理辦法》，協(xié)助、接受咨詢、配合、督導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門全面高效的按照已頒布的制度進(jìn)行流程。
5、完成上級(jí)交待的其他工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、財(cái)務(wù)、審計(jì)等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；
3、有注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）資格證書者優(yōu)先；
4、3年以上內(nèi)控內(nèi)審、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上企業(yè)內(nèi)控管理或財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。